一、阳泉市红十字会概况

（一）主要职能

1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（二）2020年主要工作任务

一、继续深入开展学习教育活动

认真学习习近平系列重要讲话精神，******加强党的建设，结合我市发展战略达到富民强省的根本目的，协调推进我市红十字事业的发展。

二、继续加强组织建设，推进依法治会

1、认真学习贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》，切实加强各级政府对红十字会的领导，促进我市各级红十字会的发展。

2、做好基层组织的建设，积极开展救灾救助、培训救护知识、社区红十字服务等活动，广泛传播红十字精神，推动基层红十字组织建设。

3、制定目标管理考核细则，继续做好对所辖县（区）红十字会的目标责任考核工作，推动基层红十字会各项工作的开展。

三、加大宣传力度，继续做好红十字各项宣传工作

1、继续加强“5.8”红十字日、“6.14”******献血日、******急救日和“12.1”艾滋病日期间的宣传工作。通过宣传“三救三献”核心业务，使广大群众社会各界都能积极参与到红十字事业中来。

2、继续实施好“博爱一日捐”这项品牌工程，完成捐款目标。严格执行信息公开制度，做到资金募集、财务管理、招标采购、分配使用等捐赠信息公开透明，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权，及时回应社会关切。

四、继续做好救灾、帮困、助学等工作

1、继续贯彻落实《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实救灾预案，继续做好物资储备建设，健全完善应急物资仓储制度管理，开展应急管理培训和救援演练工作，提高红十字会对自然灾害和突发事件的应急能力和救灾备灾能力，进一步完善我市红十字救援体系。

2、积极开展人道救助工作，持续开展救灾、帮困、助学活动，做好“红十字博爱送万家”这一民心工程，完成好省里制定的贫困患者筛查上报工作，发挥好政府人道主义事务方面的助手作用。

五、积极开展各项业务工作

1、开展好救护培训、造血干细胞采样、无偿献血工作、社区红十字服务、订阅报刊、上报通讯信息等各项基础工作，完成好省里制定的各项任务目标，及时完成省里安排部署的各项工作。

2、积极开展器官捐献工作，继续加大招募人体器官捐献协调员和信息员，在我市建立健全捐献工作组织、开展相关宣传和服务，积极参加省红十字会组织的捐献协调员培训班，学习相关业务知识，开展好器官捐献宣传活动。

3、加大宣传力度，积极做好招募志愿者的宣传工作，建立健全志愿者服务管理机制，有效地使用志愿者开展各项活动，提升红十字会公益服务事业的影响号召力，做好各项公益宣传活动。

4、开展青少年红十字活动，继续加强红十字青少年和志愿服务工作，传播红十字运动基本知识，切实保障青少年的健康成长，特别是开展好在全市中小学幼儿园的红十字应急救护培训工作。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市红十字会

二、2020年阳泉市红十字会预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算23.49万元，比2019年的40.92万元减少17.43万元，下降42.59%，主要原因是人员减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算23.49万元，比2019年的40.92万元减少17.43万元，下降42.59%，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2020年基本支出22.49万元，比2019年39.92万元减少17.43万元，主要原因是人员减少。

2．2020年项目支出1万元，同2019年持平，主要原因是每年运转类项目无变化。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市红十字会2020年政府性基金预算拨款安排的支出为4.5万元，属于山西省红十字会的“中央彩票公益金“红十字关爱生命健康教育”项目，在全市范围内广泛扎实开展救护培训工作。”

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0.05万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费预算0.05万元。同2019年相比减少1.8万元，主要原因为公车上缴。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费财政拨款预算5.58万元，与2019年预算0万元相比，增加5.58万元，增加原因主要是人员增加。

（三）政府采购信息

2020年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：原有公车已于2019年上缴，我单位现没有公务用车。

2.房屋情况：我单位共有房屋1处，位于阳泉市开发区宏苑二区内，面积146平米；车库1间，面积20平米。。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金1万元。

2.绩效管理情况

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织开展自评工作。专项资金和超过100万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，向财政部门报送绩效评价报告。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、******奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年阳泉市红十字会预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

2020年阳泉市红十字会专项资金信息公开

专项资金名称：聘请法律顾问专项资金

设立依据：山西省财政厅、教育厅《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知（晋财教〔2008〕1号）》；2012年列为阳泉市政府为民办实事项目。

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复预算资金位1万元，全部为一般公共预算财政拨款。

阳泉市红十字会专项资金分配情况表

金额：万元

阳泉市红十字会部门公开表