******部分   阳泉市红十字会概况

（一）   主要职能

发扬人道主义精神，促进和平进步事业。备灾救灾、初级救护培训卫生知识宣传。

（二）   部门决算单位构成：

阳泉市红十字会

决算部门：阳泉市红十字会

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注意：报表无数据也要公开 ，并注明本表无数据。

第三部分 阳泉市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计40.3万元，支出总计39万元，与2015年度相比，增加3.4万元，增加 8%，主要原因是：财政收入和上级补助收入增加。

二、关于阳泉市红十字会2016年度收入决算情况说明

       本年收入合计40.3万元，其中：财政拨款收入37.9万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入1万元，占2.6%；其他收入1.3万元，占3.4%。

三、关于阳泉市红十字会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计39万元，其中：基本支出39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于阳泉市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入37.9万元，财政拨款支出37.9万元，与2015年相比，增加0.5万元，增加1.2%。主要原因是：医疗保障等人员经费增加。

五、关于阳泉市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的97.4%，与2015年度相比增加2.6%，主要原因是：商品和服务支出增加，办公费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

        财政拨款支出主要用于人员经费，31.4万元，占82.8%，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费支出为6.5万元，主要用于办公经费等商品服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

        与2016年预算相比，完成年预算的100%，等于年初预算，具体原因：严格按照年初预算进行支出。

六、关于阳泉市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款支出主要用于人员经费，31.4万元，占82.8%，主要是工资福利支出19万元和对个人和家庭的补助支出12.4万元；公用经费支出为6.5万元，主要用于办公费1.02万元，邮电费2.07万元等商品服务支出。

七、关于阳泉市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出与2016年预算相比，减少478元，减少79.7%，具体原因：严格控制“三公”经费支出。与2015年度相比增加122元，具体原因：省红十字会工作人员指导工作接待支出。

（二）2016年“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：公务接待费122元，无公务用车和因公出国支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年阳泉市红十字会机关运行经费支出6.5万元，与2015年相比，增加0.4万元，增加6.5%，主要原因是：单位搬迁，办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年阳泉市红十字会政府采购支出总额0万元，其中政府货物支出0万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比增减0万元，增减0%，主要原因是：无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日 ，共有车辆1辆，价值18.7万元。其中一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车1辆，价值18.7万元；其他用车0辆，价值0万元

（四）预算绩效管理工作开展情况

一、重视会计工作，充分发挥会计的职能作用。要着力改变重视业务，忽视会计的观念，将财务与业务摆到同等重要的位置。要做到：完善会计机构设置和会计人员配备，更好地发挥会计的职能作用；重视会计人员的培训工作，切实提升会计人员的综合素质；推行会计工作精细化、科学化管理,夯实基础；充分发挥财务的参谋作用，依法做好会计工作；完善内控机制，规范权力运行；加大对基层单位及所属事业单位会计的业务指导，防范财务风险；整合财务机构，切实提高工作效率。

二、开展预算绩效评价工作，为预算编制提供可靠依据。积极推动“目标—效果导向”管理工作，将绩效理念融入预算管理，将预算安排、执行效率和实施效果挂钩，切实发挥预算约束与激励功能，强化预算执行，提高财政资金使用效益和行政运行效率，确保预算目标的实现。

三、强化预算管理，努力降低税收征收成本。从预算编制源头入手，围绕重点工作安排预算资金，明确预算执行工作重点，落实预算执行责任制，确保预算执行进度和均衡性。树立过紧日子的思想，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低工作成本。

四、加强制度建设，切实提高财务管理水平。没有规矩，不成方圆。要加强制度建设，靠制度，管钱、管权、管人。在财务管理的具体操作层面，要制定全系统自上而下的统一操作办法，让基层做到有章可循、有法可依。

五、重视和支持绩效考核工作，切实发挥保障作用。绩效考核是机关单位的“会诊专家”和“坚强卫士”，对内部管理行为的开展自我约束、自我诊疗的自律性监督，可以发现问题，健全制度。要重视和加强考核工作，增强依法行政意识，发现和堵塞内部管理和制度设计上存在的漏洞，促进内部管理水平的提升，防范和化解执法风险。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按******规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、******奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阳泉市红十字会2016年决算公开表