******部分 概况

一、本部门职责

发扬人道主义精神，促进和平进步事业。备灾救灾、初级救护培训卫生知识宣传。

二、机构设置情况

阳泉市红十字会

决算部门：阳泉市红十字会为一级预算单位，无下属单位

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计44.89万元、支出总计53.19万元。与2019年相比，收入总计增加0.99万元，增长2.26%，支出总计增长8.93万元，增长20.17%。主要原因是人员调动、彩票公益金任务变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计44.89万元，其中：财政拨款收入38.57万元，占比85.9%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0.8万元，占比1.78%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.02万元，占比2.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计53.19万元，其中：基本支出46.06万元，占比86.59%；项目支出7.14万元，占比13.4%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计44万元、支出总计44万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4.9万元，增加12.53%，财政拨款支出总计增加4.9万元，增加12.53%。主要原因是人员调动、彩票公益金任务变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4.9万元，增加12.53%。主要原因是人员调动，彩票公益金任务变动。其中，人员经费30.65万元，占比69.66%，日常公用经费6.92万元，占比15.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.1万元，占0.23%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共******（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.82万元，占79.14%；卫生健康（类）支出1.45万元，占3.29%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.2万元，占0.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出5.43万元，占12.34%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算44万元，支出决算44万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算0.1万元，支出决算0.1万元完成年初预算的100%，用于人员经费、办公经费等商品服务支出、政府公益金项目实施。较2019年决算增加4.9万元，增加12.53%，主要原因人员调动、彩票公益金任务变动。社会保障和就业支出年初预算34.82万元，支出决算34.82万元完成年初预算的100%。卫生健康支出年初预算1.45万元，支出决算1.45万元完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算2.2万元，支出决算2.2万元完成年初预算的100%其他支出年初预算5.43万元，支出决算5.43万元完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出37.57万元，其中：人员经费30.65万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费6.92万元，主要包括商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少1.8万元，下降0%，主要原因是：其他项目无项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有项目支出。

3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是其它无项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出6.92万元,比2019年减少1.24万元，降低15.19%。主要原因是：缩减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项经费2个项目支出******开展绩效自评，涉及预算资金5.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“法律顾问”“彩票公益金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1万元，政府性基金预算支出4.5万元。从评价情况来看，阳泉市红十字会2020年救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。

组织对我单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38.57万元，政府性基金预算支出4.5万元。从评价情况来看，阳泉市红十字会2020年救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会共有2个项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标完成情况良好，综合业绩较好；二是工作总体组织比较规范，资金使用合规，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。发现的主要问题及原因：一是项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确；二是绩效目标编制质量有待提升。下一步改进措施：一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度；二是加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

阳泉市红十字会2019年救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、******奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年阳泉市红十字会决算公开表