******部分 阳泉市红十字会概况

（一）  主要职能

发扬人道主义精神，促进和平进步事业。备灾救灾、初级救护培训卫生知识宣传。

（二）  部门决算单位构成：

阳泉市红十字会

决算部门：阳泉市红十字会为一级预算单位，无下属单位

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（本年无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计55.7万元，与2017年度决算相比，增加16.6万元，增加42.6%，主要原因是：新增了政府公益金项目；支出总计52.71万元，与2017年度决算相比，增加14.96万元，增加39.63%，主要原因是：新增了政府公益金项目。

二、关于阳泉市红十字会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计55.7万元，其中：财政拨款收入53.04万元，占95.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1.99万元，占4.8%。

三、关于阳泉市红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计52.71万元，其中：基本支出41.04万元，占77.86%；项目支出10.67万元，占22.14%；经营支出0万元，占0%。

四、关于阳泉市红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入53.04万元，与2017年度相比，增加15.29万元，增加40.5%，主要原因是：新增了政府公益金项目；财政拨款支出52.71万元，与2017年相比，增加14.96万元，增加39.63%。主要原因是：新增了政府公益金项目。

五、关于阳泉市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出52.71万元，占本年支出合计的100%，增加14.96万元，增加39.63%。主要原因是：新增了政府公益金项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于人员经费33.24万元，占78.97%，主要是工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费支出为8.8万元，主要用于办公经费等商品服务支出；项目支持10.67万元，主要用于政府公益金项目实施。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出52.71万元，占本年支出合计的100%，增加14.96万元，增加39.63%。主要原因是：新增了政府公益金项目。

六、关于阳泉市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出41.04万元，与2017年决算相比，增加了4.29万元，增加11.36%，主要原因是养老保险缴费和法律顾问费用增加。一般公共预算财政拨款基本支出主要用于人员经费，33.24万元，占基本支出的62.99%，主要是工资福利支出31.27万元、对个人和家庭的补助1.97万元；日常公用经费支出为8.8万元，主要用于办公费、邮电费等商品服务支出。

七、关于阳泉市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：无此项支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阳泉市红十字会机关运行经费支出7.8万元，与2017年相比，增加0.5万元，增加7.2%，主要原因是：新增法律顾问费用。

（二）政府采购支出情况

2018年阳泉市红十字会政府采购支出总额0.12万元，其中政府货物支出0.12万元，用于采购办公用纸，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比增减0万元，增减0%。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆1辆，价值18.7万元。其中一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车1辆，价值18.7万元；其他用车0辆，价值0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一、重视会计工作，充分发挥会计的职能作用。要着力改变重视业务，忽视会计的观念，将财务与业务摆到同等重要的位置。我单位进一步完善会计机构设置和会计人员配备，更好地发挥会计的职能作用；重视会计人员的培训工作，切实提升会计人员的综合素质；推行会计工作精细化、科学化管理,夯实基础；充分发挥财务的参谋作用，依法做好会计工作；完善内控机制，规范权力运行；加大对基层单位及所属事业单位会计的业务指导，防范财务风险；整合财务机构，切实提高工作效率。

二、因相关制度规定，本单位不具备开展绩效评价工作的条件，本年度不需要开展此项工作。

三、强化预算管理，努力降低工作成本。从预算编制源头入手，围绕重点工作安排预算资金，明确预算执行工作重点，落实预算执行责任制，确保预算执行进度和均衡性。树立过紧日子的思想，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低工作成本。

四、加强制度建设，切实提高财务管理水平。没有规矩，不成方圆。要加强制度建设，靠制度，管钱、管权、管人。在财务管理的具体操作层面，要制定全系统自上而下的统一操作办法，让基层做到有章可循、有法可依。

五、重视和支持绩效考核工作，切实发挥保障作用。绩效考核是机关单位的“会诊专家”和“坚强卫士”，对内部管理行为的开展自我约束、自我诊疗的自律性监督，可以发现问题，健全制度。要重视和加强考核工作，增强依法行政意识，发现和堵塞内部管理和制度设计上存在的漏洞，促进内部管理水平的提升，防范和化解执法风险。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按******规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、******奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阳泉市红十字会2018年决算公开表