******部分 阳泉市红十字会概况

（一）     主要职能

发扬人道主义精神，促进和平进步事业。备灾救灾、初级救护培训卫生知识宣传。

（二）部门决算单位构成：

阳泉市红十字会

决算部门：阳泉市红十字会为一级预算单位，无下属单位

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市红十字会2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计43.9万元，与2018年度决算相比，减少11.8万元，减少21.19%，主要原因是：人员调动、彩票公益金任务变动；支出总计44.26万元，与2018年度决算相比，减少8.45万元，减少16.02%，主要原因是：人员调动、彩票公益金任务变动。

二、关于阳泉市红十字会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计43.9万元，其中：财政拨款收入39.1万元，占89.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入29.7万元，占67.6%；其他收入0万元，占0%。

三、关于阳泉市红十字会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计44.26万元，其中：基本支出38.37万元，占86.69%；项目支出5.89万元，占13.3%；经营支出0万元，占0%。

四、关于阳泉市红十字会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入39.1万元，与2018年度相比，减少13.94万元，减少26.28%，主要原因是：在职人员调走；财政拨款支出39.1万元，与2018年相比，减少13.61万元，减少25.82%。主要原因是：人员调动、彩票公益金任务变动。

五、关于阳泉市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出39.1万元，占本年支出合计的100%，减少13.61万元，减少25.82%。主要原因是：人员调动、彩票公益金任务变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于人员经费29.94万元，占67.64%，主要是工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费支出为8.43万元，主要用于办公经费等商品服务支出；项目支持5.89万元，主要用于政府公益金项目实施。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出39.1万元，占本年支出合计的100%，减少13.61万元，减少25.82%。主要原因是：人员调动、彩票公益金任务变动。

六、关于阳泉市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出38.1万元，与2018年决算相比，减少了2.94万元，减少7.16%，主要原因是人员调动、彩票公益金任务变动。主要是工资福利支出29.13万元、对个人和家庭的补助0.805万元；日常公用经费支出为8.43万元，主要用于办公费、邮电费等商品服务支出。

七、关于阳泉市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.85万元，支出为1.8万元，完成年初预算97.29%，主要原因是其它项目无项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0473万元，占2.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有项目支出。

3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0.0473万元，完成年初预算的94.6%，一批次人数为8人。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一、重视会计工作，充分发挥会计的职能作用。要着力改变重视业务，忽视会计的观念，将财务与业务摆到同等重要的位置。我单位进一步完善会计机构设置和会计人员配备，更好地发挥会计的职能作用；重视会计人员的培训工作，切实提升会计人员的综合素质；推行会计工作精细化、科学化管理,夯实基础；充分发挥财务的参谋作用，依法做好会计工作；完善内控机制，规范权力运行；加大对基层单位及所属事业单位会计的业务指导，防范财务风险；整合财务机构，切实提高工作效率。

二、因相关制度规定，本单位不具备开展绩效评价工作的条件，本年度不需要开展此项工作。

三、强化预算管理，努力降低工作成本。从预算编制源头入手，围绕重点工作安排预算资金，明确预算执行工作重点，落实预算执行责任制，确保预算执行进度和均衡性。树立过紧日子的思想，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低工作成本。

四、加强制度建设，切实提高财务管理水平。没有规矩，不成方圆。要加强制度建设，靠制度，管钱、管权、管人。在财务管理的具体操作层面，要制定全系统自上而下的统一操作办法，让基层做到有章可循、有法可依。

五、重视和支持绩效考核工作，切实发挥保障作用。绩效考核是机关单位的“会诊专家”和“坚强卫士”，对内部管理行为的开展自我约束、自我诊疗的自律性监督，可以发现问题，健全制度。要重视和加强考核工作，增强依法行政意识，发现和堵塞内部管理和制度设计上存在的漏洞，促进内部管理水平的提升，防范和化解执法风险。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

阳泉市红十字会整体绩效及项目绩效严格按照市财政局相关文件要求进行了绩效管理和考核，所有项目均达标。市财政局对我单位的绩效评价情况为良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

阳泉市红十字会2019年救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阳泉市红十字会机关运行经费支出8.16万元，与2018年相比，增加0.36万元，增加4.58%，主要原因是：缩减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年阳泉市红十字会政府采购支出总额0.119万元，其中政府货物支出0.119万元，用于采购办公用纸，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比减少0万元，减少0%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日 ，共有车辆1辆，价值18.7万元。其中一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车1辆，价值18.7万元；其他用车0辆，价值0万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按******规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、******奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阳泉市红十字会2019年决算公开表